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    【会计总结】 池锝网 2018-04-25本文已影响

    篇一:应付会计工作总结样版

    应付会计工作总结应付会计工作总结 第一篇: 应付会计工作总结时光荏苒,从本人来到统赢,距今已将近半年的 时间,在这半年的时间里,本人严格遵守公司的各项规章制度,听从领 导的各项工作安排,在自己的工作岗位上兢兢业业,认真并有质量的 完成各项工作任务.这段时间以来,本人的工作主要如下: 1、每月月初编制上月pcb 一部和二部的材料采购价格波动分析表, 并与采购部相关人员确认价格数据的准确性,了解每月所采购材料价 格波动的趋势,为管理部门的存货管理决策提供可靠依据。

    2、每月月初负责与供应商对账,核对上月往来发生额是否一致。

    如核对无误后,在供应商对账单上签字确认并交采购部回传给供应 商。如发现供应商的对账单金额与当月账面往来期间有错入账、漏入 账的,及时与采购部和材料会计仓库相关人员确认材料所属供应商的 录入是否有误,落实后将相关资料交由财务部相关人员进行调账,确 保应付账款余额的准确性。月末整理保存供应商对账单或供应商名称 变更通知归档。

    3、对采购部和综合管理部递交的付款申请单、报销单进行审核, 以确保每一笔付款都有据可依,确保付款的金额准确无误。如发现付 款申请金额与账面金额不符,找出差异原因,并协同相关部门及时解 决问题。如发现供应商未开具发票,则要求采购部和综合管理部通知 供应商及时提供发票。

    4、勤查看供应商往来及其他个人往来是否有异常(包括现金报销 的供应商) 5、负责每个月深圳统信银字凭证的填制和整理。这三个月以来, 本人在部门领导和各位同事的支持与帮助下,很好地完成了自己的本 职工作.在今后的工作中,本人也会再接再厉,努力认真的做好各项工 第二篇:应付会计工作内容工作内容清单 每日结转进货期报表(采购系统f-9)选择项目:单别编号01 单别说明: 进货指定结转日;单别编号: 51 单别说明: 进货退出;单别编号: 61 单别说明: 进货退出生成凭证(会计系统4-8)、在会计系统外接传票建档: 有的科目需要修改,如: 固定资产,列管资产等审核成正式传票: 打印凭证。

    收集管理部每月例行费用,立账(采购系统f-9结转z2:应付 发票)。月初付款厂商。

    审核采购每月送至的应付发票,结转发票。(核对英展进货单和厂商的送货单,明细、数量、金额是否一致,核对付款申请单与进 货单是否一致。采购系统f-9,结转z2: 应付发票。

    托工对账、(采购系统9-1录入发票审核,采购系统a-1 制作 付款申请单,打印。采购系统f-9 结转z2: 应付发票、立账。

    月底收集各部门费用(管理部、业务、生管)暂估入账。采购系统f-9 结转12: 其他应付单69: 其他应付折让 月底暂估托工费用。(托工系统8-2导出表格,制作其他应付 单采购系统c-4,结转其他应付单。

    月底,核对会计系统应付账款、暂估应付账款与采购系统是否一致。

    10、 每月,打印当月应付账款期报表给出纳。

    进口增值税发票认证。通用数据采集软件中导入发票,导出明细,国税网站上传导入明细,进行对比,等待审核通过后上报。

    进口资料延期付汇登记。://asone.safesvc.gov.cn/asone/ 4、每月25号前稽核上月采购、仓库、总务的采购单、进货单、进 货退出单、进货折让单、领料单。

    第三篇: 应付会计工作职责应付会计工作职责 一、承担责任审核货币资金的支付和应付账的核算工作,包括现金 支出凭证、银行转账支出凭证、外币支出凭证、工资表发出,领用物 资分配表及会计凭证等。

    二、核对和清理应付账目的全部账务。承担责任进口物资成本的计 算,并按“收货报告”所填的使用部门分配入账。

    三、审核货币资金明细账户,保证总账和明细账余额相符。做好货 币资金的核算和管理工作。

    四、承担责任应付税金的核算,按照国家规定的税种和税率纳税。

    五、合理调度资金,保证合理的外币、本币等银行存款额。对资金 的周转情况,定期向财务部经理报告,并提供各种系统、全面、综合 的数据资料。

    六、编制会计凭证,结转期初各类库房的账面盘点账。

    七、审核每日应付账会计和出纳员的全部原始凭证、支出凭证和会 计凭证,审核银行存款对账单和银行调节表,做到账单相符、账表相 符、账账相符。

    八、审核待摊费用、预提费用账项及会计凭证,审核财产分配表及 会计凭证。(备注: 企业运用新会计准则的话待摊费用、预提费用已经取消。用其他 会计科目核算相关费用。)九、清理各项购(我们一定会做的更好: wWw.HaOWORD.COm)货定金、应付货款、应付税金以及应付佣金等 金额,并及时清缴结算和编制会计凭证。十、审查国外进货的手续是 否齐全,包括采购申请单、收货报告或入库单、申报关税、补充库存 材料报告、付款方法及付款协议或协议,并在手续完备、金额准确无 误的全部资料签字后,编制应付货款的成本计算表和会计凭证 第四篇: 应收应付会计的工作职责应收应付会计的工作职责 1..认真核对并确认客户每一笔回款,做好客户回款的审核确认工 作,编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐 2.做好应收帐款日常核对工作,及时将对帐资料归集存档,必要时 与销售员一道外出对帐。

    3.每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表,每 月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表。

    4.对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪,包括及时 与客户对帐,查明原因并向部门主管领导汇报。

    5.负责应付及预付款项的核算、结算工作 6.定期进行应付及预付款项的对账 7.分析应付款项的账龄及偿还情况 一、全面清理,分类建档。企业要对应收、应付帐款情况进行全面 清理,摸清底数,准确掌握应收、应付帐款的详细情况,包括应收帐 款的帐龄、数额、类别、缘由、收回的风险及虚列的帐目,并与欠款 单位进行核对,及时获取有效的追款凭据。在对应收帐款的帐龄、风 险程度全面分析的基础上,根据帐龄的长短、额度的大小和欠款对象 的经营状况,分类建立档案。应付帐款也要及时、主动与供货企业核 对,建立相应档案。

    二、建立和健全往来帐户结算登记、核查、清理制度。要及时登记 每笔往来款项,准确反映应收、应付帐款的形成、回收、支付及增减 变化情况,并按月对往来款项进行核对与清理。要制定严格的管理办 法,对超过信用期的应收、应付帐款要逐笔查实原因,分清责任,责 成有关人员提出明确的处理意见,制定具体催收、支付计划,责任到 三、加强对客户资信的管理。要加强对客户资信程度的调查和分析评估,通过银行、同行业及社会中介等各种渠道,及时了解和掌握客 户的生产、经营、资产、负债、经营人员变动和财务状况等相关信息, 以确定其是否具有履行合同的能力和独立承担民事责任的能力。在此 基础上建立客户档案,对客户的资信实行动态管理,对资信下降的客 户要及时采取减少发货、实行担保和加强催收等预防和减少风险的措 施;对资信差、长期拖欠货款的客户要停止发货。

    四、严格按合同组织生产和销售。企业要坚持按合同组织生产,销 售货物,杜绝随意发货的现象。对于市场无销路的产品要坚决停下来; 对于货款回笼差的产品要限产,防止产生新的积压和拖欠。要认真落 实国家已出台的各项控制总量的政策措施,把淘汰落后生产能力与结 构调整、资产重组和产品升级结合起来。

    五、建立销售回款责任制。企业要将产品销售和资金回笼结合起来, 把销售回款率作为考核销售人员的一项重要指标,并与其工资、奖金、 旅差费挂钩。凡因自身原因导致货款被拖欠的,要视情节轻重追究有 关人员的责任,对人为造成的呆死帐,要有明确的赔偿制度,损失重 大的,依法追究刑事责任。

    六、严格赊销管理。要严把赊销关,建立并完善企业赊销审批程序 和风险防范制度。要制定严格的赊销内部控制制度,科学地选择赊销 对象、确定赊销限额和赊销期限,把赊销风险严格控制在预算之内。

    同时,企业要通过制定营销计划,加强合同管理,把赊销纳入严格的 合同管理之中。

    七、强化信用观念,积极支付到期的债务。企业要重合同、守信用, 从自身做起,认真清理应付帐款。要按合同约定的时间,积极组织资 金,按期支付到期的债务,对一时无力偿付的,企业必须要有明确的 书面承诺,作出还款计划。对有纠纷的货款,要依法核对帐务,及时 提供欠款凭据,落实债权债务。凡不及时偿付货款,又不积极配合提 供欠款凭据的企业,要追究当事人的行政责任。

    八、及时消化处理呆坏帐。要健全呆坏帐损失的核销制度,及时消 化处理当期发生的呆坏帐。对可能破产、关闭的客户,要积极采取保 全债权措施;已经破产的,要及时取得各种法律文书,以备核销之用; 对长期挂帐、事实上已难以收回的逾期货款或对因其他原因虚列的应 收帐款要明确责任,报经有关部门审批后,予以核销、纠正,不得长 期挂帐。对企业核销的历史债务可计入企业当期损益,年度考核时可 予以扣除。对企业清欠收回的抵帐物资,要及时盘活处理,防止造成 新的积压和损失。九、积极运用法律手段加大追索债务的力度。要强 化法律意识,充分运用法律手段清理欠款,以维护企业合法权益。对 于逾期的货款,凡债务人没有明确的还款计划或有效承诺的,都要立 足于诉诸法律进行清缴。对于有潜在风险的债务企业,要做好法律防 范的基础工作。.财务应收应付和业务上应收应付有什么区别 财务 应收应付是根据财务工商认可的票据 主要是根据凭证出来的应收 应付款。如支票发票等。如财务应收款=开出去的发票金额 对公。而业务的应收款则=开出去的销售单 提单 的金额 收到的钱包括现金帐 。这里收到钱也有这么个情况打个比方 说张三拿着李四的支票来付款的 我发票一定要开李四的。从财务角 来说根本没有和张三发生往来 但业务关系上是和张三发生的。业务 应收款挂的是张三 而财务应收款是李四。word 中的打印技巧 一、打印到文件想打印文件,没有打印机,而有打印机的电脑又没 装word,怎么办?我们可以在word 的“文件”菜单中调出“打印” 对话框再选中“打印到文件”选项,确定后选择保存该文件的位置, 再输入文件名后即可生成一个后缀名为prn 的打印机文件,这样就可 以在有打印机的电脑上将这个文件打印出来了。

    二、打印文本框里的内容有时在文本框中输入的内容,在打印的时 候无法打印出来,解决的方法其实很简单,只要将文本框转换为图文 框,就能对框里的内容进行打印了。具体操作: 选中文本框单击右键,然后选择“设置文本框格式”,在弹出的 对话框中选择“转换为图文框”即可。

    三、打印附加信息如果你希望在将要打印出来的文档里包含该文档 的属性、批注等信息。那就点击word 的“文件”菜单,调出“打印” 对话框再点击“选项”。在“打印文档的附加信息”栏里选择你要的 附加信息,如该文档的属性、域代码等。设置完成后点击确定,就可 以开始打印了。如果你不希望打印这些不必要的附加信息,不选中该 项即可。

    四、在一张纸上打印一篇多页的文档这种方法可以节省纸张,具体 操作: 单击“文件”“打印”,在“显示比例”下“每页的版数”框中, 单击所需选项。例如,要在一张纸上打印一篇四页的文档,可单击“4 版”选项。

    五、逆页序打印多页的文档需要打印,按照word 中的默认设置总 是从第一页打印到最后一页,所以整篇文档打印完后是最后一贝在最 上面,第一页在最下面,这样我们又要手工将所有的页逆序整理一遍, 十分麻烦。其实我们在打印前只要先在“工具”“选项”“打印”选 项卡中选中“逆页序打印”,即可在打印时按逆序从最后一页打印到 第一页,这样,打印完后所有的页是顺序排列的。

    六、一次打印多篇文档如果你需要打印的文档不止一个,又想通过 一次操作把几个文档依次打印出来,单击“打开”按钮,在“打开” 对话框的文件夹列表中找到并打开包含要打印的文档的文件夹,选择 要打印的多个文档,然后单击“打开”对话框右上角的“工具”菜 单,选择“打印”命令即可。

    七、只打印选定的内容要想只打印文章的一部分内容,在用word 打印以前,首先要选定需要打印的部分文档,然后单击“文件”“打 印”,再单击“选定的内容”选项。这样就会只打印你所选定的内容 八、后台打印利用后台打印可以在打印文档的同时使用其他应用程序,从而提高工作效率。启动“后台打印”的方法是: 点击word 的“文件”“打印”,再点击“选项”选中“后台打 印”即可。

    第五篇: 酒店成本及应付会计工作程序酒店成本及应付会计工作程序成本 及应付款组是用好资金、管好资金的重要机关。加强资金的管理与监 督,是成本核算员的重要职责之一,每一名核算员要了解并掌握资金 的来龙去脉,控制成本费用开支标准,使资金得以正常周转及运用。

    其工作的主要内容有: (一)支票领用及结账采购员根据当天所采购的具体内容,由采购 部主管批准后,将购货发票、及验货单送往财务部办理结账手续。结 账时,成本核算员要检查发票的五大要素: a.发票签发日期;b.购货品名;c.购货数量及单价;d.大小金额 是否一致;e.持票单位公章。检查验货凭证与发票金额是否一致,经 办人、验货人、收货人签字是否齐全,并注销采购单。经审核无误后, 将金额及购货内容填写在支票领取登记簿上,即可转入每日银行支出 统计。

    (二)每日银行支出数统计支出出纳员要将每天各银行支出金额提 供给收入出纳编制银行日报表。在统计前,首先按支票号码顺序及转 账承付单发生时间,填写支出登记簿,注明银行支出日期,付款单位 名称,付款金额及购货内容。按结账程序复核无误后,即可编制各银 行支出表。统计表一式两联,一联交收入出纳作为编制银行日报表的 依据,另一联作为复核及备查之用。统计表内各银行支出额,要与每 天填写支出登记簿金额一致。

    (三)支出凭证编制程序支出凭证按照权责发生制的会计核算原 则,及会计科目使用说明,准确无误地反映在账户中,支出凭证编制 程序为: 1、填写付款单位名称; 2、填写付款日期; 3、填写经济业务内容摘要; 4、填写会计科目及账号; 5、填写经济业务发生额。在实际编制过程中,要做到发票金额与 支票存根记录一致,各种收货记录与发票金额一致,支出凭证合计金 额与发票金额一致。负责将编制的记账凭证输入财务电脑系统。

    (四)物料用品领用费用分配程序由成本核算员对物品库房记账员 转来的出库单进行审核,检查每一张出库单数量单价及总金额是否正 确,按照权责发生制的会计核算原则及会计科目使用说明,正确反映 到账户中,以部门为核算单位,按科目分类填写费用分配明细表,并 作到出库金额与三级账记录一致,该表作为月末编制出库费用结转凭 证。并负责将编制的记账凭证,输入财务电脑系统。

    (五)食品及饮料报损程序 1、已领用食品饮料报损程序餐厅、厨房已领用食品及饮料报损时, 需经餐厅经理或厨师长、饮食部经理、饮食成本核算员三方面批准后, 填写报损单,方可做账务处理。对于工作不慎,造成经济损失的,需 经部门经理提出处理意见,转交财务部进行财务处理。

    2、食品及酒水库报损程序过期或变质的食品、饮料报损时,需经 仓库主管、采购部主管、财务经理三方面批准后,填写出库单,方可 做账务处理。

    (六)饮食成本分摊程序核对本月食品及酒水库入库金额是否准 确,作到总账与三级账相符。

    1、根据出库单汇总表,编制食品及酒水转货凭证。

    2、按上月成本率,结转交际应酬费。

    3、根据转货记录汇总表,结转各餐厅及厨房转货成本。

    4、结转vip 客人水果篮所用原材料成本。

    5、结转销售食品所用原材料成本。

    6、负责将编制的记账凭证输入财务电脑系统。

    (七)饮食成本报告编制内容 1、饮食营业总结报告 2、饮食销售比较表 3、食品成本报告 4、食品周转次数报告 5、饮料成本报告 6、饮料周转次数报告 7、烟草成本报告 8、mini-bar 统计表

    篇二:应付会计工作总结样版

    以下是为大家整理的关于会计实习生工作总的自我评价的文章,希望大家能够喜欢!

    作为公司一名会计实习生,在过去的三个月时间里对自己所做的工作进行评价:

    一、根据核对后的应付账款余额重新建产新账,并及时的填制应付凭证、登记应付账款明细账,除外协厂供应商的期初余额尚需核对外,大部分的应付账数据已经准确。

    二、建立库存明细账。在三四月份,因为原来的成本会计突然离职,在没有任何交接的情况下,变压力为动力,要求自己尽快的熟悉公司情况,不断的对工作进行改进,以期更适合公司的现状。将库存明细账分为青岛库、公司流动库、公司原材料库、沈阳库、济南库、北京库、上海库和生产车间库,并对成品库进行了汇总,形成公司总的库存明细账。在建账的同时,将当期该处理的单据进行相应的处理,但因期初数据不准确,影响了报表的可信度,不过在这个过程中已经积累了一些经验,在以后的工作中会做的更好。

    三、帮助采购核对前期的应付账款余额,并对账袋进行了分类整理,为以后的工作提供便利;

    四、热心回答同事询问的问题。由于自己以前接触计算机应用多一点儿,积累了一些经验,在工作中,经常会有同事询问,我总是会把自己知道的分享给大家。我认为大家的能力都提高了,我们的公司才会整体的提高。

    五、在工作中,善于思考,发现有的单据在处理上存在问题,便首先同同事进行沟通,与同事分享自己的解决思路,能解决的就解决掉,不能解决的就提交上级经理,同时提出自己的意见提供参考。

    六、接手运费的登记工作。由于开始时未交待明白,,所以前段时间一直延用前期的做法,对运费进行流水登记。运费管理修正后,根据应付报表及运费管理的要求,重新设计了一套运费统计的表格,我想在以后的工作中再根据需要进行相应的调整。

    总之,经过三个月的试用期,我不断的提升自己的业务水平及综合素质,对公司的日常操作有了基本的了解,以后我将加倍努力,不断改正缺点,挖掘潜力,以开拓进取、热情务实的精神面貌去迎接未来的挑战。以期为公司的发展尽自己的一份力量。

    篇三:应付会计工作总结样版

    []应付

    通过的学习,掌握了一定的会计基础知识,会计是性很强的学科,需要将理论与实践相结合,于是在校期间,我参加了,。然而生产型企业与服务性企业是不一样的,实习期的工作与现在的工作内容似乎没什么关系,于是我只能运用我在校期间所学的知识,一开始的时候我以为自己包揽了的所有会计,也就是全套工作,后来犯错了才明白,也确立了自己的定位。

    刚进公司的那几天我几乎把网上所有实际工作中会碰到的困难全看了一遍,通过这些我慢慢了解了课本与实际工作的差异,也看到了很多以前所不知道的问题,我把这些问题进行了整理和分类!以便以后时时提醒自己。网络真的是一个很好的帮手,通过我们的**会计群,我了解到了更多,大家经常会在里面会计问题,大家都很愿意,别人同时也让自己学习。

    工作半个月,对我会计工作的规律也基本有了了解,会计有其很强的连通性、逻辑性。其一,每一笔的发生,都要根据其原始凭证,登记入记账凭证、现金帐,日记帐,应付应收等等可能连通起来的账户。其二,会计的每一笔账务都有依有据,而且是逐一按顺序登记下来的,极具逻辑性。掌握规律,做好每一笔帐。

    对于现在的岗位,其实它的难度并不高,最主要是细心与认真,为此我对我所经手的数据,一再计算,严求准确,这也是会计最基本的吧。所谓内帐,说白一点,就跟记自己的账差不多,只要把账记得清楚明白,自己了解别人也能清楚的看明白就可以了,对于要求并不高。当然有一些工作是我到现在还没接触的,再接再厉,多学多问!

    关于**公司,我也与阿姨有了交流,达成了共识,其实阿姨是一个很不错的人,只是工作岗位的职责才导致她在各方面都要求严谨,这也是我在她那里所学到的,会计无论大都需要做到严谨,以后或许会经常跑去请教问题吧!学得更多,做得更好!

    很公司相信我,让我担当大任。刚进来犯了一些,不怕,兵来将挡来土淹,不会再犯同样的错误了,弥补不足,做到更好!

    【扩展阅读篇】

    工作总结一般分为:标题、主送机关、正文、署名四部分。

    (1)标题。一般是根据工作总结的中心内容、目的要求、总结方向来定。同一事物因工作总结的方向——侧重点不同其标题也就不同。工作总结标题有单标题,也有双标题。字迹要醒目。单标题就是只有一个,如《我省干部选任制度改革的一次尝试》。一般说,工作总结的标题由工作总结的名称、工作总结的时间、工作总结的内容或种类三部分组成。如“××市化1995生产工作总结”“××市××研究所1995年度工作总结”也可以省略其中一部分,如:“三工作总结”,省略了单位名称。毛泽东的《关于打退第二次反共高潮的总结》,其标题不仅省略了总结的单位名称,也省略了时限。双标题就是分正副标题。正标题往往是揭示主题——即所需工作总结提炼的东西,副标题往往指明工作总结的内容、单位、时间等。例如:辛勤拼搏结硕果——××县氮肥厂一九九五年工作总结——

    (2)前言,《》()。即写在前面的话,工作总结起始的。其作用在于用简炼的文字概括交代工作总结的问题;或者说明所要总结的问题、时间、地点、背景、事情的大致经过;或者将工作总结的中心内容:主要、成绩与效果等作概括的提示;或者将工作的过程、基本、突出的成绩作简洁的。其目的在于让读者对工作总结的全貌有一个概括的了解、为阅读、理解全篇打下基础。

    (3)正文。正文是工作总结的主体,一篇工作总结是否抓住了事情的本质,实事求是地反映出了成绩与问题,科学地总结出了经验与教训,是否中心突出,重点明确、阐述透彻、逻辑性强、使人信,全赖于主体部分的水平与质量。因此,一定要大力气把立体部分的安排好、写好。正文的基本内容是做法和、成绩和缺点、经验和教训。

    1)成绩和经验这是工作总结的目的,是正文的关键部分,这部分材料如何安排很重要,一般写法有二。一是写出做法,成绩之后再写经验。即表述成绩、做法之后从成功的原因、主客观条件中得出经验教益。二是写做法、成绩的同时写出经验,“寓经验于做法之中”。也有在做法,成绩之后用“心得体会”的方式来介绍经验,这实际是前一种写法。成绩和经验是工作总结的中心和重点,是构成工作总结正文的支柱。所谓成绩是工作实践过程中所得到的物质成果和成果。所谓经验是指在工作中取得的优良成绩和成功的原因。在工作总结中,成绩为物质成果,一般运用一些准确的数字表现出来。精神成果则要用前后对比的典型事例来说明觉悟的提高和精神境界的高尚,使精神成果在工作总结中看得见、摸得着,才有感染力和说明力。

    2)存在的问题和教训一般放在成绩与经验之后写。存在的问题虽不在每一篇工作总结中都写,但思想上一定要有个正确的。每篇工作总结都要辩论法,坚持一分为二的两点论,既看到成绩又看到存在的问题,分清主流和枝节。这样才能发扬成绩、纠正错误,虚心谨慎,继续前进。

    写存在的问题与教训要中肯、恰当、实事求是。

    (4)一般写今后努力的方向,或者写今后的。这部分要精炼、简洁。

    (5)署名和日期。署名写在结尾的右下方,在署名下边写上工作总结的年、月、日,如为突出单位,把单位名称写在标题下边,则结尾只落上日期即可。

    简而言之:

    总结,就是把某一时期已经做过的工作,进行一次全面系统的总检查、总,进行一次具体的总分析、总研究;也就是看看取得了哪些成绩,存在哪些缺点和不足,有什么经验、提高。

    那么,工作总结怎么写?工作总结的格式是怎样的?详情请看下文解析。

    (一)基本情况

    1. 总结必须有情况的概述和叙述,有的比较简单,有的比较详细。这部分内容主要是对工作的主客观条件、有利和不利条件以及工作的和基础等进行分析。

    2. 成绩和缺点。这是总结的中心。总结的目的就是要肯定成绩,找出缺点。成绩有哪些,有多大,表现在哪些方面,是怎样取得的;缺点有多少,表现在哪些方面,是什么性质的,怎样产生的,都应讲清楚。

    3. 经验和教训。做过一件事,总会有经验和教训。为便于今后的工作,须对以往工作的经验和教训进行分析、研究、概括、集中,并上升到理论的高度来认识。

    今后的打算。根据今后的工作任务和要求,吸取前一时期工作的经验和教训,明确努力方向,提出改进等。具体可以参考部分工作总结。

    (二)写好总结需要注意的问题

    1. 一定要实事求是,成绩不夸大,缺点不缩小,更不能弄虚作假。这是分析、得出教训的基础。

    2. 条理要清楚。总结是写给人看的,条理不清,人们就看不下去,即使看了也不知其所以然,这样就达不到总结的目的。

    3. 要剪裁得体,详略适宜。材料有本质的,有现象的;有重要的,有次要的,写作时要去芜存精。总结中的问题要有主次、详略之分,该详的要详,该略的要略。另外,在结尾处也可以附上下一步个人工作。

    应付会计工作总结2

    〖预览〗发布时间:2017-04-01 学校为了加强我们对所学理论知识的理解和掌握,为大家安排了一项分散实习,有关会计岗位的实地实习。基于学校安排,在老师的指导下顺利地完成实习。实习期间先了解公司的总体情况,然后跟着出纳学习,最后跟会计实习。实习的目的:把所学两年半的理论知识与实际操作结合起来,找出差距,看应如何处理所发现的问题。总结一下所学专业知识的不足之处,不扎实的地方,找出需要重新巩固的知识,学会了和同事沟通,以及在社会工作中应该如何为人处事。实习的内容:先了解公司的发展史以及各个机构的设置情况,公司的规模、学习;最后是跟着会计实习,看会计如何处理业务。实习的心得体会:刚到单位时,感觉同事们都很随和,很好相处,感觉社会并不象别人所说的那么险恶,对社会又充满了信心。公司的指导人给我耐心讲解了有关公司的概况、规模、机构设置、人员配置等等,使我认识到对一个大公司也只能是从整体上认识了解一下,至于内部具体的细节是怎么也弄不清楚的。先对公司有个大概了解,再对自己的岗位工作有所认识,要知道公司设那个岗位的目的,要达到预期的效果,才能保证公司的正常运行。在财务部跟随出纳实习时,先了解公司的财务制度,国家对库存现金的规定,以及收、付现金需要遵循的程序。看着出纳工作自己也很是高兴。出纳收到收到收款单据时审核手续是否齐全,然后收款……【】应付会计工作总结3

    〖预览〗高等学校会计制度第一部分 总说明一、为了规范高等学校的会计核算,保证会计信息质量,根据《中华人民共和国会计法》、《事业单位会计准则》,结合《高等学校财务制度》规定,制定本制度。二、本制度适用于各级人民政府举办的全日制普通高等学校、成人高等学校(以下简称高等学校)。三、高等学校对基本建设投资的会计核算在执行本制度的同时,还应当按照国家有关基本建设会计核算的规定单独建账、单独核算。四、高等学校会计核算一般采用收付实现制,但部分经济业务或者事项的核算应当按照本制度的规定采用权责发生制。五、高等学校会计要素包括资产、负债、净资产、收入和支出。六、高等学校应当按照下列规定运用会计科目:(一)高等学校应当按照本制度的规定设置和使用会计科目。因没有相关业务不需要使用的会计科目可以不设;在不影响账务处理和编报财务报表的前提下,可以根据实际情况自行增设本制度规定以外的明细科目、减少或合并本制度规定的明细科目。(二)本制度统一规定会计科目的编号,以便于填制会计凭证、登记账簿、查阅账目,实行会计信息化管理。高等学校不得打乱重编。(三)高等学校在填制会计凭证、登记会计账簿时,应当填列会计科目的名称,或者同时填列会计科目的名称和编号,不得只填列会计科目编号、不填列会计科目名称。七、高等学校应当按照下列规定编报财务报表:(……【】应付会计工作总结4

    〖预览〗科目设置相对于老版的会计制度而言,新制度增加了两大会计科目,即“累计折旧”和“固定资产清理”。增加新科目新科目的益处是非常明显的,首先,由于固定资产在会计报表中的呈现方式由原有的原值形式转变成净值形式,医院在对固定资产管理的过程中可以较为直观、清晰地了解到它们的相关会计信息,有效避免了老版会计制度运行时容易产生的资产虚增情况。其次,在老版的会计制度下,固定资产的清理过程常常会进行到一半却因为没有及时得到医院领导的指示而无法收尾,无法对固定资产进行全面、完整的核算。而随着新会计制度的出台而新增的“固定资产清理”科目则有效地解决了这一难题。固定资产的定义新的会计制度对固定资产的涵义进行了更新,它规定:固定资产是指单位价值在1000元以上,使用期限在1年以上的能在使用过程中基础保持原有物资形态的资产。新制度与老版的会计制度的主要区别在于,后者中所规定的固定资产价值则是500元。固定资产定义的更改、单位价值的提高更加有利于医院对其所有的固定资产进行管理,避免了由老版制度所造成的管理效率的低下。此外,新制度还统一规定了老版制度中所没有的软件的核算方法,这一看似细微的更改却改善了医院长期以来在处理这一问题时因为无规定可考而造成的左右为难的局面。对在建工程的规定新的会计制度为在建工程制定了相关的标准、作出了清晰明了……【】应付会计工作总结5

    〖预览〗内容简介编辑本书内容共分八章。第一章为《行政单位会计制度》概述,主要介绍《行政单位会计制度》的修订与基本内容;第二章至第六章为行政单位会计核算实务,按照收入、支出、资产、负债和净资产的顺序讲解各会计要素的确认、计量、记录方法与账务处理流程;[1]第七章为行政单位的财务报告,讲解行政单位财务报告的构成、编制与分析方法;第八章为新旧行政单位会计制度的衔接,讲解新旧会计制度衔接工作的总体要求与操作程序。为便于读者查阅,本书附有《行政单位会计制度》、《新旧行政单位会计制度有关衔接问题的处理规定》和《行政单位财务规则》原文。[1]图书目录编辑第一章《行政单位会计制度》概述 5第一节 行政单位会计基础 5第二节 《行政单位会计制度》的修订 10第三节 《行政单位会计制度》的基本内容 14第二章 行政单位收入的核算 22第一节 行政单位收入概述 22第二节 财政拨款收入的核算 24第三节 其他收入的核算 29第三章 行政单位支出的核算 32第一节 行政单位支出概述 32第二节 经费支出的核算 35第三节 拨出经费的核算 41第四章 行政单位资产的核算 43第一节 行政单位资产概述 43第二节 流动资产的核算 46第三节 非流动资产的核算 60第四节 公共服务与受托资产的核算 76第五章 行政单……【】应付会计工作总结6

    〖预览〗一、总 则(一)为适应农村集体经济组织以从事经济发展为主,同时兼有一定社区管理职能的实际情况,全面核算、反映村集体经济组织经营活动和社区管理的财务收支,做好村务公开和民主管理,加强村集体经济组织的会计工作,规范村集体经济组织的会计核算,根据《中华人民共和国会计法》及国家有关法律法规,结合村集体经济组织的实际情况,制定本制度。(二)本制度适用于按村或村民小组设置的社区性集体经济组织(以下称村集体经济组织)。代行村集体经济组织职能的村民委员会执行本制度。(三)村集体经济组织应按本制度的规定,设置和使用会计科目,登记会计账簿,编制会计报表。(四)为适应双层经营的需要,村集体经济组织应实行统一核算和分散核算相结合的两级核算体制。凡是作为发包单位的村集体经济组织发生的收支、结算、分配等会计事项都必须按本制度的规定进行核算。村集体经济组织所属的各承包单位实行单独核算,所发生的经济业务不记入村集体经济组织的账内。(五)村集体经济组织应配备必要的会计人员,也可以按照民主、自愿的原则,委托乡(镇)经营管理机构及代理记账机构代理记账、核算。(六)村集体经济组织的会计记账采用借贷记账法。收入和支出的核算原则上采用权责发生制。(七)本制度会计年度采用公历制,自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。会计核算以人民币“元”……【】应付会计工作总结7

    〖预览〗摘要:反腐倡廉一直是我党高度重视的一项工作,近年来腐败问题呈现出日益突出的状况,在加强打击腐败之风的同时,预算会计在监督控制资金流向上起到了不可忽视的重要作用,有助于财政的公开、透明以及科学合理的使用,如何正确认识预算会计对抑制腐败的功能,以及存在的问题和解决办法,是做好反腐倡廉工作的重点。关键词:预算会计;抑制腐败;功能;问题;对策一、预算会计的含义预算会计是一种用来监督政府、行政事业单位或者非营利组织资金流向和使用结果的会计体系,将核算财政使用情况作为工作的重点,从而起到监督管理的作用。预算会计本身的工作特点就带有抑制腐败的意味,因此做好会计预算,能够有效监督政府、行政事业单位和其他非盈利组织的会计预算实行情况与实行结果的统一性,在发挥自身职能的同时,起到抑制腐败的作用。二、预算会计发展对抑制腐败的功能(一)预算会计的控制功能预算会计通常包括资金使用的具体项目,具体数额,通俗来说就是钱用在哪里,用了多少。各单位根据自身的实际情况,依据相关法律法规严格制定预算,在满足需求的情况下,尽量降低预算,从源头抓紧财政的口袋,不给腐败以可乘之机,明确每笔帐的去向,这样非法挪用公共资金的情况就会在预算会计的监督下大大减少,抑制了腐败现象的发生。预算确定之后,资金使用过程中,一旦发生需要超额使用的情况,就需要经过各级单……【】应付会计工作总结8

    〖预览〗会计实习 日记40篇1、今天是实习的第一天,所以我早早就来到了XX公司。刚到单位时,感觉同事们都很随和,很好相处,感觉社会并不象别人所说的那么险恶,对社会又充满了信心。公司的接待员给我耐心讲解了公司的概况、规模、机构设置、人员配置等等,使我对公司有了一个整体上的了解,至于内部具体的细节还有待深入了解。先对公司有个大概了解,再对自己的岗位工作有所认识,要知道公司设某个岗位的目的,要达到怎样的预期效果,才能保证公司的正常运行。2、今天是实习的第二天,因此,我早早就来到公司把办公室打扫了一番。公司的财务部门只有一名专职会计,是一位姓李的年轻女会计,出来工作也才几年,因此我们很快便聊得很熟了。我就是跟着她进行实习的。虽然我对于公司的情况已经不陌生了,但是她还是很负责任的利用整个上午的宝贵时间,向我详尽讲述了公司的发展历程、业务范围、部门分工等情况,让我对公司有了进一步的了解。3、今天是实习的第三天,实习并没有我想象的那么难。或许是我刚去吧,这几天一直都没有做什么很重要的事情,只是帮着李姐粘贴票据等原始凭证以及整理原始凭证之类。这与在学校里练习时粘贴凭证的方法和情况不太一样。在学校里练习时,都是将所得到的原始凭证直接粘贴到自己所作的会计凭证的背面;而在这里,都是先将原始凭证按日期摆放在一起,将它们按顺序用固体胶棒粘贴到一张……【】 〔应付会计工作总结〕

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